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温州市文化广电新闻极速飞艇 2018年度部门决算
时间: 2018-02-25 来源: 市文化广电极速飞艇 字号: [ ]

极速飞艇一、温州市文化广电新闻极速飞艇 (汇总)概况

(一)部门职责

1. 贯彻执行党和国家关于文化、文物、广播电影电视、新闻出版和著作权的路线、方针、政策和法律、法规、规章;研究制定全市文化、文物、广播电影电视、新闻出版事业发展战略和发展规划;研究拟订全市文化、文物、广播电影电视、新闻出版事业的政策和管理办法,并负责组织监督实施。

极速飞艇2. 研究制定全市文化、文物、广播电影电视、新闻出版等文化产业的发展战略、发展规划和产业政策,协调和促进文化产业发展。负责全市文化、文物、广播电影电视、新闻出版行业的统计工作。

极速飞艇3. 负责市级文化广电新闻出版部门法定的和省文化厅、文物局、广播电影极速飞艇 、新闻极速飞艇 委托的文化市场、文物、广播电影电视、新闻出版、对外及对港澳台文化交流项目等行政许可、非行政许可审批和审核上报工作;指导全市文化市场、文物、广播电影电视、新闻出版行政审批工作。

极速飞艇4. 研究制定全市文化事业基本建设规划,统筹安排文化、文物、广播电影电视、新闻出版建设经费;指导直属单位管理基建工程;参与规划、实施市重点文化设施建设,管理市级公共文化设施。

5. 管理、指导、协调文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版、著作权等事业的发展;指导专业艺术团(队)组织和业务建设;指导、组织、协调全市性重大文化活动。

6. 综合管理全市社会文化和图书馆事业,指导图书馆、文化馆(站)建设;推进民族民间艺术保护工作;组织、指导开展群众文化活动;指导开展少儿文化、老年文化等社会文化工作。

7. 综合管理全市文物、博物馆和非物质文化遗产保护事业;承担历史文化名城、历史文化保护区、世界文化遗产项目和各级文物保护单位的相关申报和管理工作;指导、协调全市文物管理、保护、利用和安全等工作;指导、协调全市非物质文化遗产管理工作。

极速飞艇8. 依法管理社会文化市场,负责全市文化、文物、广播电影电视、新闻出版市场的管理;指导全市文化市场行政执法;负责办理文化、文物、广播电影电视、新闻出版行政复议工作。

极速飞艇9. 负责全市广播电视的行政(行业)管理,指导全市广播电视宣传工作;制定有关技术政策和标准,指导和协调全市广播电视重大技术项目建设;负责用于广播电台、电视台播出的广播电视节目的进口管理和报批工作;负责监督和管理广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播的视听节目。

10. 负责管理、协调全市各类出版物的出版、复制、印刷和发行工作;负责组织对各类出版物的审读;承担全市著作权行政管理工作。

11. 研究制定全市对外文化、文物交流的发展规划,归口管理对外文化工作及对香港、澳门特别行政区和台湾地区文化交流工作;按规定权限申报和实施全市对外文化交流计划和项目。

12. 管理直属企事业单位,承担直属单位的文化体制改革工作;受市职称改革领导小组办公室的委托,承担文化、文物、广播电影电视、新闻出版系统专业职务评审工作;指导文化、文物、广播电影电视、新闻出版行业协会、学会工作。

极速飞艇13. 承办市政府交办的其他事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,温州市文化广电新闻极速飞艇 (汇总)部门决算包括: 局本级决算、局属1个参公单位决算和11个事业单位决算。

极速飞艇纳入温州市文化广电新闻极速飞艇 (汇总)2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 温州市文化广电新闻极速飞艇 本级

极速飞艇2. 温州市文化市场行政执法支队

极速飞艇3. 温州市艺术研究院

4. 温州书画院

5. 温州市文化馆

6. 温州市图书馆

极速飞艇7. 温州市少年儿童图书馆

8. 温州市瓯剧艺术研究院

极速飞艇9. 温州市越剧演艺中心

极速飞艇10. 温州市文物保护考古所

11. 温州博物馆

12. 温州市文化传媒监测审评中心

13. 温州市非物质文化遗产保护中心

极速飞艇二、温州市文化广电新闻极速飞艇 (汇总)2018年度部门决算公开表

详见附表。

极速飞艇三、温州市文化广电新闻极速飞艇 (汇总)2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

极速飞艇2018年度收、支总计31,516.81万元,与2017年度相比,收、支总计各增加6,316.01万元,增长25.06%。

极速飞艇收入增加的主要原因是: 财政拨款收入和其他收入增加。具体情况如下:

(1)财政拨款收入30271.37万元,较上年增加6042.17万元,增长24.94%,主要原因是文化类政府投资项目政府性基金预算的财政拨款增加。

极速飞艇(2)事业收入0万元,较上年增加0万元,增长0%。

极速飞艇(3)经营收入0万元,较上年增加0万元,增长0%。

极速飞艇(4)其他收入656.08万元,较上年增加296.32万元,增长82.37%,主要原因是其他收入中的本级横向拨款增加。

极速飞艇(5)用事业基金弥补差额0万元,较上年增加0万元,增长0%。

(6)年初结转和结余589.36万元,较上年减少22.48万元,下降3.67%,主要原因是文化类项目采购等跨年支付情况减少。

支出增加的主要原因是: 社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出和住房保障支出增加。具体情况如下:

极速飞艇(1)科学技术支出(类) 1.30万元,主要用于反映科学技术方面的支出。较上年减少2.34万元,下降63.19%,主要原因是图书馆和文物保护考古所的社会科学研究略有下降。

极速飞艇(2)文化体育与传媒支出(类)19656.91 万元,主要用于反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。较上年减少557.85万元,下降2.76%,主要原因是文化系统13家单位正常的运行经费略有下降。

(3)社会保障和就业支出(类)1219.37万元,主要用于反映政府在社会保障与就业方面的支出。较上年增加1161.52万元,增长2007.81%,主要原因是机关事业单位基本养老保险和职业年金重新调整功能科目。

(4)医疗卫生与计划生育支出(类)612.09万元,主要用于反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。较上年增加48.10万元,增长8.53%,主要原因是文化系统社保医疗经费的正常调增。

(5)城乡社区支出(类)8108.21万元,主要用于反映政府城乡社区事务支出。较上年增加6012.10万元,增长286.82%,主要原因是文化类政府投资项目经费的增加。

极速飞艇(6)住房保障支出(类)757.15万元,主要用于集中反映政府用于住房方面的支出。较上年增加49.02万元,增长6.92%,主要原因是文化系统住房公积金和住房补贴的正常调增。

(7)其他支出(类)609.71万元,主要用于反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。较上年减少116.84万元,下降13.37%,主要原因是其他政府性基金安排的文化类项目经费减少。

(8)结余分配0万元,较上年增加0万元,增长0%。

极速飞艇(9)年末结转和结余552.06万元,主要用于结转下年继续使用的基本和项目支出。较上年减少97.67万元,下降15.03%,主要原因是部分项目中结转下年继续使用的经费略微减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计30,927.45万元;包括财政拨款收入30,271.37万元(其中,一般公共预算21,553.66万元,政府性基金预算8,717.71万元),占收入合计97.88%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入656.08万元,占收入合计2.12%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

极速飞艇(三)支出决算情况说明

本年支出合计30,964.75万元,其中基本支出11,651.63万元,占37.63%;项目支出19,313.12万元,占62.37%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

极速飞艇(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计30,495.57万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加6,051.50万元,增长24.76%。主要原因是文化类政府投资项目政府性基金预算的财政拨款收、支增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

极速飞艇1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出21,592.44万元,占本年支出合计的69.73%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加342.67万元,增长1.61%。主要原因是文化系统13家单位人员工资、养老年金、社保医疗、住房公积金和住房补贴等的正常调增。

极速飞艇2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

极速飞艇2018年度一般公共预算财政拨款支出21,592.44万元,主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出1.30万元,占0.01%;文化体育与传媒(类)支出19,002.53万元,占88.01%;社会保障和就业(类)支出1,219.37万元,占5.65%;医疗卫生与计划生育(类)支出612.09万元,占2.83%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出757.15万元,占3.51%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

极速飞艇3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

极速飞艇2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18,266.40万元,支出决算为21,592.44万元,完成年初预算的118.21%,主要原因是行政运行、艺术表演团体、群众文化、文化创作与保护、其他文化支出、文物保护、博物馆、文化产业发展专项支出、其他文化体育与传媒支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、住房公积金和购房补贴的追加调整。其中:

科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为1.30万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是社科研究经费的支出追加调整。

文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项)。2018年年初预算为1541.67万元,2018年支出决算为1733.67万元,完成年初预算的112.45%,决算数大于预算数的主要原因是行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出追加调整。

文化体育与传媒支出(类)文化(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为109.03万元,2018年支出决算为106.39万元,完成年初预算的97.58%,决算数小于预算数的主要原因是行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出略有节余。

文化体育与传媒支出(类)文化(款)图书馆(项)。2018年年初预算为4077.08万元,2018年支出决算为4073.95万元,完成年初预算的99.92%,决算数小于预算数的主要原因是图书馆的支出略有节余。

极速飞艇文化体育与传媒支出(类)文化(款)艺术表演场所(项)。2018年年初预算为1835.76万元,2018年支出决算为1820.16万元,完成年初预算的99.92%,决算数小于预算数的主要原因是文化及其他部门主管的剧场(院)的支出略有节余。

极速飞艇文化体育与传媒支出(类)文化(款)艺术表演团体(项)。2018年年初预算为2768.36万元,2018年支出决算为3008.49万元,完成年初预算的108.67%,决算数大于预算数的主要原因是文化及其他部门主管的剧院(团)等艺术表演团体的支出追加调整。

文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)。2018年年初预算为756.82万元,2018年支出决算为794.92万元,完成年初预算的105.03%,决算数大于预算数的主要原因是群众文化方面的支出,包括文化馆的支出追加调整。

文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化交流与合作(项)。2018年年初预算为5.00万元,2018年支出决算为5.00万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数,预算与决算执行情况执平。

文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化创作与保护(项)。2018年年初预算为839.91万元,2018年支出决算为1249.89万元,完成年初预算的148.81%,决算数大于预算数的主要原因是鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出追加调整。

极速飞艇文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化市场管理(项)。2018年年初预算为13.50万元,2018年支出决算为12.66万元,完成年初预算的93.78%,决算数小于预算数的主要原因是用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出略有节余。

极速飞艇文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)。2018年年初预算为1768.17万元,2018年支出决算为2518.10万元,完成年初预算的142.41%,决算数大于预算数的主要原因是除上述项目以外其他用于文化方面的支出,如: 文化强市“六大工程”项目经费、民办博物馆补助等追加调整。

极速飞艇文化体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。2018年年初预算为369.06万元,2018年支出决算为470.96万元,完成年初预算的127.61%,决算数大于预算数的主要原因是考古发掘及文物保护方面的支出追加调整。

极速飞艇文化体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。2018年年初预算为1165.27万元,2018年支出决算为1297.70万元,完成年初预算的111.36%,决算数大于预算数的主要原因是文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出追加调整。

极速飞艇文化体育与传媒支出(类)文物(款)历史名城与古迹(项)。2018年年初预算为7.00万元,2018年支出决算为6.96万元,完成年初预算的99.43%,决算数小于预算数的主要原因主要是历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出略有节余。

文化体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)。2018年年初预算为280.00万元,2018年支出决算为261.07万元,完成年初预算的93.24%,决算数小于预算数的主要原因是除上述项目以外其他用于文物方面的支出略有节余。

极速飞艇文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项)。2018年年初预算为306.37万元,2018年支出决算为296.91万元,完成年初预算的96.91%,决算数小于预算数的主要原因是除上述项目以外其他用于新闻出版广播影视方面的支出略有节余。

极速飞艇文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为74.52万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因支持文化产业发展专项支出追加调整。

文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为1271.17万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出,如: 浙江省基本公共文化服务专项补助资金、国家公共体系示范区创建经费等追加调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为847.92万元,2018年支出决算为875.40万元,完成年初预算的103.24%,决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出追加调整。。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为338.50万元,2018年支出决算为343.97万元,完成年初预算的101.62%,决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出追加调整。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2018年年初预算为120.90万元,2018年支出决算为119.80万元,完成年初预算的99.09%,决算数小于预算数的主要原因是财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费略有节余。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2018年年初预算为496.25万元,2018年支出决算为492.29万元,完成年初预算的99.20%,决算数小于预算数的主要原因是财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费略有节余。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为537.88万元,2018年支出决算为598.18万元,完成年初预算的111.21%,决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金追加调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。2018年年初预算为81.95万元,2018年支出决算为158.96万元,完成年初预算的193.97%,决算数大于预算数的主要原因是按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴追加调整。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出11,344.68万元,其中:

极速飞艇人员经费9,331.24万元,主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费2,013.44万元,主要包括: 办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置和信息网络及软件购置更新等。

极速飞艇(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

极速飞艇2018年度政府性基金预算财政拨款支出8,717.92万元,占本年支出28.15%。与2017年2970.10万元相比,政府性基金预算财政拨款支出增加5,747.82万元,增长193.52%。主要原因是文化类政府投资项目经费的增加。

极速飞艇2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出8,717.92万元,主要用于以下方面: 科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出8,108.21万元,占93.01%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出609.71万元,占6.99%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

极速飞艇2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3,292.33万元,支出决算为8,717.92万元,完成年初预算的264.79%,主要原因是文化类政府投资项目经费的增加。其中:

极速飞艇城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。2018年年初预算为1823.00万元,2018年支出决算为7554.2万元,完成年初预算的414.38%,决算数大于预算数的主要原因是反映土地出让收入用于其他方面的支出,如: 政府投资项目中文化馆加固工程、市图书馆整体改造工程、华盖山城墙遗址保护展示工程、温州第二批“古城记忆”文化景观标识工程、世界温州人博物馆布展工程等追加调整。

极速飞艇城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)。2018年年初预算为1823.00万元,2018年支出决算为554.01万元,完成年初预算的30.39%,决算数小于预算数的主要原因是上述项目以外的城市基础设施配套费支出,如温州博物馆展厅改造工程的追减调整。

极速飞艇其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2018年年初预算为448.10万元,2018年支出决算为609.71万元,完成年初预算的136.07%,决算数大于预算数的主要原因是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出,如政府性基金安排的文化类支出追加调整。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

极速飞艇1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

极速飞艇2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为45.11万元,支出决算为30.30万元,完成预算的67.17%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

极速飞艇2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为8.95万元,占29.55%,与2017年度相比,增加7.80万元,增长678.59%,主要原因是根据工作安排及上级的工作任务出国(境)对外文化交流的人数增加,费用也相应增加;公务用车购置及运行维护费支出决算为6.78万元,占22.38%,与2017年度相比,减少0.08万元,下降1.20%,主要原因是车辆的维修保养费略有浮动;公务接待费支出决算为14.57万元,占48.07%,与2017年度相比,减少1.22万元,下降7.75%,主要原因是厉行节约严控接待,能省则省。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为8.95万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的对外文化交流等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是根据上级工作任务安排出国(境)对外文化交流。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计2人次。

极速飞艇(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为10.00万元,支出决算为6.78万元,完成年初预算的67.81%。决算数小于预算数的主要原因一是局属1个单位公务车需报废停用二是个别单位车辆的维修保养略有浮动。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出6.78万元,主要用于文化市场行政执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

极速飞艇(3)公务接待费年初预算数为35.11万元,支出决算为14.57万元,完成年初预算的41.49%。主要用于接待各地文化部门及相关文化活动关系人等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约严控接待,能省则省。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待149批次,累计1,246人次。

外宾接待支出0万元,主要用于接待国外相关文化活动关系人;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出14.57万元,主要用于接待国内各地文化部门及相关文化活动关系人。接待1,246人次,149批次。

极速飞艇(九)部门预算绩效情况说明

极速飞艇1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,温州市文化广电新闻极速飞艇 部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出和政府性基金预算项目支出绩效自评,涉及项目227个,涉及当年一般公共预算资金和政府性基金预算资金19313.12万元,占项目资金预算总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

温州市文化广电新闻极速飞艇 (汇总)在2018年度部门决算中反映大剧院委托经营的财政补贴经费及世界温州人博物馆布展工程的项目绩效自评结果。

极速飞艇2018年度温州市财政支出项目绩效自评表

金额单位: 万元

项目单位

名称

温州市文化馆 (盖章)

项目名称

委托经营的财政补贴经费

项目

责任部门

大剧院管理部

项目负责人

周通

联系电话

88950268

项目

基本

情况

上年结转

预算安排数

预算调整数

财政支付数

预算结余数

0

1200

1200

评价内容

分值

自评简述

自评得分

项目预算及预期绩效目标编制水平

10

极速飞艇项目预算科学、合理,项目预期绩效目标完整、相关,项目预算与项目产出、效果目标相匹配。

10

预算执行率

10

预算执行率较高

10

项目组织管理水平

10

项目管理制度健全,执行项目管理制度严格。

10

资金支出

合规率

10

资金支出合规

10

资金支出

相符率

15

资金支出相符

12

项目产出

25

产出数量超额完成,产出质量较高,产出时效性强。

23

项目效益(效果)

20

社会效益好,口碑佳。

19

合计

100

*

94

评价结果

极速飞艇√□优秀  100-90分; □良好  89-75分; □一般  74-60分; □较差  59-0分

极速飞艇大剧院委托经营的财政补贴经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1200万元,执行数为1200万元,完成预算的100%。主要产出和效果: 一是全年接待观众总人数近15万人次,举办自营演出105场,其中A类演出34场、B类演出38场、C类演出25场、其他类演出8场;二是年平均上座率达79%,设施设备运行良好,全年无安全责任事故。发现的问题及原因: 一是由于传播渠道所限,导致演出剧目宣传效果略有欠缺;二是由于新老员工人事更迭,导致队伍协调性建设有待提高。下一步改进措施: 一是拓展宣传渠道,将优秀的剧目信息以更有效的方式传播出去;二是积极加强队伍建设,提高团队凝聚力,更好开展各项工作。

极速飞艇2018年度温州市财政支出项目绩效评分表

金额单位: 万元

项目单位

名称

温州博物馆    (盖章)

项目名称

世界温州人博物馆布展工程

项目

责任部门

办公室

项目负责人

施成哲

联系电话

56988699

项目

基本

情况

上年

结转

年初预算安排数

预算调整数

财政支付数

预算结余数

3728.31

3727.75

0.5

评价内容

分值

评价简述

自评得分

复评得分

项目预算及预期绩效目标编制水平

10

极速飞艇本项目预算(即投入目标)编制科学、规范、合理,预期绩效目标申报完整,产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化,投入与项目产出、效果目标匹配。

10

预算执行率

10

该项目预算执行率为99.98%。

9.5

项目组织管理水平

15

极速飞艇本项目按照温州博物馆财务管理制度,并严格按相关制度执行。

10

资金支出

合理合规

15

本年项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度以等规定,且均在预算范围内,无与本项目预算不相符或无关的资金支出。

15

项目产出

30

年接待观众量达20万以上,展示温州人精神风貌、温州模式创新、温州民营经济发展,树立温州对外开放的大都市形象,推动城市经济发展,吸引更多的投资商,是温州一张闪亮的城市名片。项目建成后不但会促进旅游业的发展,而且还会促进商贸服务业等产业的繁荣。

30

项目效益(效果)

20

年开放达300天以上,完善当地公建配套设施,配合我市历史文化名城建设,提升城市文化底蕴,丰富温州城市文化设施、提升温州城市形象、解读世界温州人文化窗口、凝聚世界温州人与温州的情感纽带。

18

小计

100

*

97.5

负向指标

极速飞艇主要评价自评得分与复评得分差异率。差异率≤10%,不扣分;10%<差异率≤15%,扣2分;15%<差异率≤20%,扣4分;差异率>20%,扣6分。

合计

100

*

评价结果

极速飞艇R优秀  90分≤得分≤100分; □良好  75分≤得分<90分;

极速飞艇□一般  60分≤得分<75分;  □较差  得分<60分

极速飞艇世界温州人博物馆布展工程经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97.5分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为3728.31万元,执行数为3727.75万元,完成预算的99.98%。主要产出和效果: 一是年接待观众量达20万以上,展示温州人精神风貌、温州模式创新、温州民营经济发展,树立温州对外开放的大都市形象,推动城市经济发展,吸引更多的投资商,是温州一张闪亮的城市名片。项目建成后不但会促进旅游业的发展,而且还会促进商贸服务业等产业的繁荣;二是年开放达300天以上,完善当地公建配套设施,配合我市历史文化名城建设,提升城市文化底蕴,丰富温州城市文化设施、提升温州城市形象、解读世界温州人文化窗口、凝聚世界温州人与温州的情感纽带。发现的问题及原因: 一是是接待观众量不及预期,由于地理位置较偏,同一建筑内其他单位开放时间不同步,周末观众不多;二是因文物安全与建筑设计矛盾,无障碍通道和电梯直达通道过少。下一步改进措施: 一是进一步加大宣传力度,开展社教活动,吸引市民参观;二是与物业管理部门沟通,增加无障碍通道,方便团队参观。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2018年度以部门为主体开展的重点绩效评价项目零个。

4.财政部门组织开展的绩效评价结果。

2018年度本部门由财政部门组织开展的绩效评价项目8个,预算金额共计677.42万元。其中: 评价结果等次为优秀的项目1个,分别是①文物保护项目(温州博物馆),预算金额23万元,执行数为21.77万元,完成预算的94.65%。项目资金主要用于文物保护、修复工作;评价等次为良好的项目7个,分别是①基层文化队伍和社区团队建设项目(局本级), 预算金额83万元,执行数为76.63万元,完成预算的92.33%。项目资金主要用于文化队伍建设,提升文化队伍管理和业务水平;②文化精品创作经费项目(温州市文化馆), 预算金额46万元,执行数为44.54万元,完成预算的96.83%。项目资金主要用于文艺精品创作生产工作;③文化驿站运行经费项目(温州市文化馆), 预算金额40万元,执行数为39.73万元,完成预算的99.33%。项目资金主要用于文化馆文化驿站购置设备并通过文化驿站开展各类文化活动;④各类书画展览项目(温州书画院), 预算金额50万元,执行数为46.32万元,完成预算的92.64%。项目资金主要用于对外书画交流、展览;⑤非遗馆运行经费项目(温州市非物质文化遗产保护中心), 预算金额244万元,执行数为243.3万元,完成预算的99.71%。项目资金主要用于非遗馆租赁、运行、管理与维护,以及开展非遗学堂,非遗进校园、进社区、进文化礼堂,端午、中秋等民俗节庆活动等方面;⑥全国城市巡回演出经费项目(温州市越剧演艺中心), 预算金额35.1万元,执行数为35.1万元,完成预算的100%。项目资金主要用于组织演出人员前往上海、江苏、武汉、重庆、天津等城市巡回演出;⑦专题馆运行维护费项目(温州市文物保护考古所), 预算金额156.32万元,执行数为156.12万元,完成预算的99.87%。项目资金主要用于夏鼐故居、南戏博物馆、朱自清旧居、谢灵运纪念馆、东瓯国历史陈列馆、数学名人馆、马孟容马公愚艺术馆、郑振铎纪念馆、谯楼等9个专题博物馆开展日常运行维护;评价结果等次为一般的项目0个;评价结果等次为较差的项目0个。

极速飞艇(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出272.17万元,比年初预算数276.50万元减少4.33万元,下降1.57%,主要原因是厉行节约,使文化管理业务成本略有下降。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额3766.93万元,其中: 政府采购货物支出702.55万元、政府采购工程支出843.59万元、政府采购服务支出2220.79万元。授予中小企业合同金额3766.93万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额2923.34万元,占政府采购支出总额的77.61%。

极速飞艇3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,温州市文化广电新闻极速飞艇 本级及所属各单位共有车辆11辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆,其他用车主要是广电移动监测车和流动图书车。单价50万元以上通用设备15台(套),单价100万元以上专用设备2台(套)。

四、名词解释

极速飞艇1.财政拨款收入: 指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入: 指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入: 指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

极速飞艇5.用事业基金弥补收支差额: 指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

极速飞艇6.年初结转和结余: 指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

极速飞艇8.基本支出: 指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出: 指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费: 纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费: 指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项): 指反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

极速飞艇14.文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项): 指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

极速飞艇15.文化体育与传媒支出(类)文化(款)一般行政管理事务(项): 指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.文化体育与传媒支出(类)文化(款)图书馆(项): 指反映图书馆的支出。

17.文化体育与传媒支出(类)文化(款)艺术表演场所(项): 指反映文化及其他部门主管的剧场(院)的支出。

18.文化体育与传媒支出(类)文化(款)艺术表演团体(项): 指反映文化及其他部门主管的剧院(团)等艺术表演团体的支出。

19.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项): 指反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

极速飞艇20.文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化交流与合作(项): 指反映对外文化交流合作活动的支出。

极速飞艇21.文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化创作与保护(项): 指反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

极速飞艇22.文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化市场管理(项): 指反映用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。

23.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项): 指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

24.文化体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项): 指反映考古发掘及文物保护方面的支出。

25.文化体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项): 指反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

26.文化体育与传媒支出(类)文物(款)历史名城与古迹(项): 指反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。

极速飞艇27.文化体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项): 指反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

28.文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项): 指反映除上述项目以外其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

极速飞艇29.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项): 指反映支持文化产业发展专项支出。

极速飞艇30.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项): 指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

极速飞艇31.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

32.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

极速飞艇33.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项): 指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

极速飞艇34.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项): 指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

35.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

极速飞艇36.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

37.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(项): 指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

极速飞艇38.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项): 指反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

39.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项): 指反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

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